广西壮族自治区百色市西林县纪委2019年度部门决算

广西壮族自治区百色市西林县纪委2019年度部门决算

目    录

第一部分：西林县纪委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：西林县纪委2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(西林县纪委2019年度部门决算公开附表)。

第三部分：西林县纪委2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释

 

第一部分：西林县纪委概况

一、主要职能

• 主要职能

（一）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督县内党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题，协助县委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

（二）主管全县行政监察工作。负责贯彻落实上级政府和主管部门有关行政监察工作决定；监督检查县直各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其负责人，县直属企事业单位及政府部门任命的基层站、所负责人、中小学校长执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划及上级政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查并处理县委、县政府各部门党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件及其他重要、复杂案件。决定和取消对这些案件中的党员的处分。受理党员的控告和申诉，保护党员权利和合法权益。

（四）负责调查处理县直各部门及其工作人员，各乡（镇）人民政府及其领导干部，县直企事业单位及由政府行政部门任命的基层站、所负责人，中小学校长违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，审理决定或建议对他们做出行政处分（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。

（五）联系本县实际，负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门认真做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法，为政清廉。

（七）负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，联系本县实际，及时向上级反映。协助县委、县人民政府制定有关党风廉政建设的条规和规定。

（八）会同县直属各有关部门以及各乡（镇）党委、政府做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限，审查把好各有关单位的纪检监察人员入选关，并提出任免意见。

（九）承办县委、县政府和上级党委、政府、纪委、监察机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)西林县纪委决算单位包括：西林县纪委监委机关本委、8个派驻纪检监察组和西林县委巡察办的行政单位，经费核算主要是纪委行政机关经费、事业费、和其他事业收入。

（二）人员构成情况

我委人员（含派驻纪检监察组、巡察办、巡察组）编制总数为58名，其中行政编制55名，机关工勤编制3名，实有财政供养人数53人，其中行政在职50人，机关工勤人数3人，离退休人员9人。具体情况如下：

1．西林县纪委监委机关本级（含派驻纪检监察组）。总编制数49名，其中：本委机关行政编制22名，机关工勤编制3名，8个派驻纪检组行政编制24名，实有财政供养人员44人，其中行政编制在职人员41人，机关工勤编制3人离退休人员9人。

2．西林县委巡察办（含6个巡察组）行政编制9名，实有财政供养人员8人。

 

第二部分：西林县纪委2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(西林县纪委2019年度部门决算公开附表)。

 

第三部分：西林县纪委2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度收入总计1316.31万元，与2018年度决算数1156.06万元相比，增加160.25万元，增长13.86%，收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1316.31万元，为西林县纪委当年拨付的资金。较2018年度决算数1156.06万元，增加160.25万元，增长13.86%。主要是西林县纪委、西林县委巡察办临时安排的项目支出。

2.其他收入0万元，本委无此项收入。

3.用事业基金弥补收支差额0万元，本委无此项收入。

4.上年结转和结余0万元，上年无结余。

（二）本部门2019年度支出总计1316.31万元，与2018年度决算数1156.06万元相比，增加160.25万元，增长13.86%，具体支出包括：

1.一般公共服务支出1189.13万元，较2018年度决算数1054.23万元增加134.9万元。主要用于本委机关及8个派驻纪检监察组和西林县委巡察办（6个巡察组）行政单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障纪检监察各项工作发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于纪检监察办案经费及巡察办开展巡察工作等方面的项目支出。

2.社会保障和就业支出114.82万元，较2018年度决算数100.83万元增加13.99万元，主要原因是年中追加单位养老金和离退休人员生活补贴。主要用于西林县纪委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.农林水支出12.36万元，主要用于扶贫工作经费。

4.年末结转和结余0万元，本年无当年结余。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

西林县纪委2019年度一般公共预算支出1189.13万元，较2018年度一般公共预算拨款支出决算数1054.23万元，增加134.9万元，增长12.80%。其中：基本支出967.27万元，项目支出349.04万元，西林县纪委2019 年度一般公共预算支出年初预算为955.62万元，支出决算为1189.13万元，完成年初预算的124.44%。

（一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为767.79万元，年初预算为 395.38万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2018年度绩效考评奖励经费（补差部分），行政和参公在职人员通讯补贴、物业补贴，再加新调入一批人员，从而增加了行政人员的经费支出。行政运行主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为421.34万元，年初预算数为405.72万元，完成年初预算的103.85%。一般行政管理事务主要用于西林县纪委监委机关（包含8个纪检监察组）和西林县委巡察办(6个巡察组)行政单位为完成相关纪检监察、巡察工作任务、保障纪检监察工作发展而发生的项目支出。如用于纪检监察办案、巡察工作等方面的项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为7.02万元，年初预算数为5.4万元，完成年初预算的130%。行政事业单位离退休支出主要用于财政厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为99.47万元，年初预算数为99.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳西林县纪委监委机关（包含8个纪检监察组）和西林县委巡察办(6个巡察组)行政单位在职职工单位养老保险金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为49.74万元，年初预算数为49.74万元，完成年初预算的100%。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于行政事业单位按规定应缴纳的职业年金。

（六）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）支出决算为12.36万元，主要用于开展扶贫工作的各项开支。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出967.27万元，其中：人员经费826.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费140.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：

（一） 工资福利支出决算数为826.87万元，年初预算为736.46万元，决算数大于预算是因为根据相关文件规定提高行政、参公单位在职人员预发绩效奖标准，追加新进人员工资、正常晋级增加的人员工资，从而增加了工资福利支出。

（二）对个和家庭的补助支出决算数为21.57万元，年初预算5.4万元，完成年初预算的399.44%。决算数大于预算是因为本年度追加一笔抚恤金。

 

（三）商品和服务支出决算数为118.83万元，年初预算数133.31万元，完成年初预算的89.14%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

西林县纪委2019年度无政府性基金支出。

五、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算19.29万元；无公务用车购置费，公务用车运行费支出决算19.29万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

• 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排西林县纪委机关0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出19.29万元。其中：

2019年度无公务用车购置支出；公务用车运行支出19.29万元。主要用于执法车办案、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年度西林县纪委一般公共预算拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出19.29万元，平均每辆3.86万元。

• 公务接待费支出0万元。本年度本委无接待支出开支。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2019年度我委一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计19.29万元，比上年决算数18.76万元增加0.53万元，增长了2.82%，比年初预算22万元减少2.71万元，下降12.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占年初预算的0%，比上年决算数0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费19.29万元，占年初预算的87.68%，比上年决算数18.76万元增加0.53万元，增长2.82%；公务接待费支出决算0万元，占年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0万元，增长0%。2019年未购置公务用车，年初无公务用车购置预算。

2019年“三公经费”总体增加的主要原因是案件数量增加，办案经费增加，增加了执法车运行维护费

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年度行政单位的机关运行经费支出共计118.83万元，比2018年度的355.09万元减少236.26万元，下降66.54%，其中，行政单位118.83万元，比2018年度的355.09万元减少236.26万元，下降66.54%，出机关运行经费支出下降的主要原因是贯彻落实相关文件的要求，对一般性支出压减10%，从而相应压减机关运行成本。。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度我委政府采购支出总额177.42万元，其中：政府采购货物支出36.66万元、政府采购工程支出53.95万元、政府采购服务支出86.81万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，我委共有车辆5辆执法车，包括：在编执法车3辆、平台公务车2辆；单位价值50万元以上通用设备0套，无单位价值100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。2019年度我委共有6个项目纳入绩效评价范围，涉及一般公共预算拨款245万元，占年初项目预算的100%。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。6个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.本部门未开展部门决算绩效自评。

 

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指西林县纪委当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。